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Diária de Viagem - Empenho 5210/0

Data pagamento : 30/12/2021


DataValorEmpenhoFavorecido
28/12/202193,005210044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004611, REFERENTE A CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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